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内蒙古专员办:合理组织 精准发力
有效完成化肥淡季商业储备贴息审核

  化肥淡季商业储备贴息审核工作量大,时效性强,审核责任重。为提高审核质量和效率,降低审核风险,我办优化审核模式,落实内控制度,较好的完成了2017/2018年度审核任务。

  一、充分准备,夯实基础。凡事预则立不预则废。审核前,我办进行了充分的准备,一是夯实资料基础。结合近年审核发现的主要问题,印发了《关于进一步规范化肥淡季商业储备补贴申报相关工作的通知》,以清单形式对企业申报工作和应提交的审核材料进行了规范,为审核顺利开展奠定基础。二是夯实政策基础。为更好把握审核方向和重点,组织审核人员提前对相关政策制度进行学习讨论,加深对政策的理解和认识。同时利用网络等渠道,多方搜集化肥淡储相关信息,开拓思路,为审核工作提供参考。

  二、各负其责,强化责任。一是明确专员办自身工作责任。在积极落实日常监管责任基础上,除了督促企业按时报送报表,还通过电话沟通、报表分析等方式,及时了解企业淡储任务落实情况和存在问题。企业提交补贴审核申请后,我办以政策规定为根本遵循,规范审核程序,落实相关人员责任。二是强化企业主体责任。由于企业经营具有动态变化的特点且库点分布点多、线长,客观上造成专员办无法进行全面监控,对申报资料的真实、准确性难以鉴别。为此,在要求企业在报送资料的同时,出具正式的“承诺函”,对其报送资料的真实性负责。

  三、合理组织,提质增效。为提高审核质量、防范风险,结合工作特点,通过合理设定审核小组、审核流程等方式,优化审核程序,强化内控管理。一是合理设置审核小组和程序,以“2人”为基本单位设置3个审核小组,小组人员同步对同一资料进行审核,在小组内部形成监督和制约。此外,3个审核小组分别审核不同环节资料,再将各环节的审核结果相互核对,在小组之间形成制约,既有效履行了初审和复审程序,又提高了审核效率和效果;二是切实落实集体讨论制度。对审核口径、发现的问题等,实行集体讨论,做到“一把尺子量长短”,实现了审核口径统一、政策把握准确,确保审核结果的公平、公正和合理。三是审核工作全程留痕,审核人员在完成每一审核程序后,须将审核结论进行记录并签字确认,做到责任到人、审核结果可追溯。


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